市人大部门决算
目 录
第一部分 市人大概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市人大 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市人大 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释
一、主要职能
梅州市人民代表大会是梅州市的地方国家权力机关,其职权有:
(1) 制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定,梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下,可以制定地方性法 规,报省人大常委会批准后施行。
(2) 讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告;讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
(3) 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作,包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告;改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令;监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。
(4) 选举、罢免本级国家机构领导人员,选举本级人大常委会的组成人员,选举本级人民政府市长、副市长;选举本级人民法院院
长、人民检察院检察长;选举上一级人民代表大会代表;有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察院检察长,须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。
梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权,梅 州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。
二、部门决算单位构成
纳入梅州市人大机关 2016 年度纳入部门决算编报范围的单位为:梅州市人民代表大会常务委员会办公室。
根据工作需要,梅州市人大常委会机关内设 2 个处级综合办事机构:市人大常委会办公室、市人大常委会研究室;9 个工作委员会:市人大常委会法律工作委员会、市人大常委会内务司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会农村经济工作委员
会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会华侨民族宗教外事工作委员会、市人大常委会选举人事任免工作委员会、市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会、市人大常委会代表联络工作委员会;直属事业单位 2 个;市人大机关服务中心、市人大培训中心。梅州市人大常委会办公室负责市人大机关的财务核算工作。
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:市人大 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1878.72 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1215.39 |
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
365.87 |
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
17.81 |
四、其他收入 |
4 |
2.10 |
四、住房保障支出 |
18 |
93.65 |
|
5 |
|
五、其他支出 |
19 |
2.26 |
|
6 |
|
六、 |
20 |
|
|
7 |
|
七、 |
21 |
|
|
8 |
|
八、 |
22 |
|
|
9 |
|
|
23 |
|
本年收入合计 |
10 |
1880.81 |
本年支出合计 |
24 |
1694.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
0.00 |
结余分配 |
25 |
0.00 |
年初结转和结余 |
12 |
105.97 |
年末结转和结余 |
26 |
291.81 |
|
13 |
|
|
27 |
|
总计 |
14 |
1986.78 |
总计 |
28 |
1986.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开 02 表
部门:市人大 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1880.81 |
1878.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,403.48 |
1,401.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
20101 |
人大事务 |
1,403.48 |
1,401.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
2010101 |
行政运行 |
647.59 |
645.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
608.00 |
608.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010103 |
机关服务 |
64.89 |
64.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201050 |
事业运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
365.87 |
365.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
93.65 |
93.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
45.26 |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
45.26 |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门:市人大 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1694.97 |
1269.67 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1215.39 |
790.08 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
1215.39 |
790.08 |
425.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
725.20 |
725.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
342.31 |
0.00 |
342.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010103 |
机关服务 |
64.89 |
64.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201050 |
事业运行 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
365.87 |
365.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
93.65 |
93.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
45.26 |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
45.26 |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
2.26 |
2.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:市人大 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1878.72 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1135.69 |
1135.69 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
16 |
365.87 |
365.87 |
0.00 |
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
93.65 |
93.65 |
0.00 |
|
5 |
|
五、其他支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
…… |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1878.72 |
本年支出合计 |
23 |
1613.02 |
1613.02 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
24.53 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
290.22 |
290.22 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
24.53 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
1903.25 |
总计 |
28 |
1903.24 |
1903.24 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:市人大 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,613.02 |
1,187.72 |
425.31 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,135.69 |
710.38 |
425.31 |
20101 |
人大事务 |
1,135.69 |
710.38 |
425.31 |
2010101 |
行政运行 |
645.50 |
645.50 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
342.31 |
0.00 |
342.31 |
2010103 |
机关服务 |
64.89 |
64.89 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
2010150 |
事业运行 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
365.87 |
365.87 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
93.65 |
93.65 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
45.26 |
45.26 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
45.26 |
45.26 |
0.00 |
22103 |
城乡社区住宅 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
48.39 |
48.39 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 557.38 302 商品和服务支 170.82 310 其他资本性支 30101 基本工资 180.54 30201 办公费 19.80 31001 房屋建筑物 30102 津贴补贴 329.24 30202 印刷费 6.01 31002 办公设备购 30103 奖金 12.41 30203 咨询费 27.80 31003 专用设备购 30104 其他社会保障缴费 17.81 30204 手续费 31005 基础设施建 30106 伙食补助费 30205 水费 0.47 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 12.83 31007 信息网络及 30108 机关事业单位基本 17.37 30207 邮电费 5.25 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 459.52 30211 差旅费 15.12 31011 地上附着物 30301 离休费 30212 因公出国 31012 拆迁补偿 30302 退休费 346.77 30213 维修(护)费 7.05 31013 公务用车购 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工 30304 抚恤金 19.10 30215 会议费 15.00 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性 30306 救济费 30217 公务接待费 3.19 304 对企事业单位 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事 30311 住房公积金 45.26 30227 委托业务费 5.50 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 2.94 30701 国内债务付 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付 30314 采暖补贴 30231 公务用车运 17.24 399 其他支出 30315 物业服务补贴 48.39 30239 其他交通费 17.84 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭 30240 税金及附加 30299 其他商品和 14.78 人员经费合计 1,016.90 公用经费合计 170.82
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开
06 表部门:市人大 单位:万元
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门:市人大 单位:万元
2016 年度预算数 |
|
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
76 |
0 |
60 |
|
60 |
16 |
20.44 |
0 |
17.24 |
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17.24 |
3.2 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:市人大 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:市人大没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一、关于市人大2016 年度收入支出决算总体情况说明
市人大2016 年度收入总计1880 . 81 万元, 支出总
计1694 . 97 万元。与2015 年相比, 收、支总计各增加132 . 10 万元、52 . 23 万元, 增长0 . 07 % 、0 . 03 % 。
二、关于市人大2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计1880 . 81 万元, 其中: 财政拨款收
入1878 . 72 万元, 占99 . 9 % ; 其他收入2 . 09 万元, 占
0 . 1 %
三、关于市人大 2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计 1694.97 万元, 其中: 基本支出
1269.67 万元,占 74.91%;项目支出 425.31 万元, 占
25.09%。
四、关于市人大 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市人大 2016 年度财政拨款收支总决算 1903.24 万 元。与
2015 年相比,财政拨款收、支总计各减少 235.97 万元,下降 12.39%。
五、关于市人大 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
市人大 2016 年度财政拨款支出 1694.97 万元,占本 年支出合计的 100%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加
52.23 万元,下降 3.08%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
市人大 2016 年度财政拨款支出 1694.97 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1215.39 万元, 占72%;社会保障和就业(类)支出 365.87 万元,占 21.59%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 17.81 万元,占 0.28%;住房保障(类)支出 93.65 万元,占 6%;其他(类)支出 2.26 万元,占 0.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
市人大2016 年度财政拨款支出年初预算为 1537.77 万
元, 支出决算为 1694.97 万元, 完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据相关文件精神,提 高工资福利;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按 规定通过 使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 556.83 万元,支出决算为 725.2 万元,完 成年初
预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年基本工
资标准调整,支出相应增加。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 470 万元,支出决算为 342.31 万元,完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原 因是部分项目因受客观因素影响,到年底仍没有开展或未完成项目,故
专项经费支出相应减少。
3. 一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为 63.18 万元,支出决算为 64.89 万元,完成 年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是市人大 机关服务中心主要原因是 2016 年基本工资标准调整,支出相应增加。
4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成年初预 算的
100%。决算数等于预算数的主要原因是按照中央八项规定, 严格控制会议费开支。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,预算去年底未列入是因为地方性立法权在2016 年初确定成立,立法工作经费在常务会会议上表决通过追加。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归 口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 303.61 万元, 支出决算为 346.77 万元,完成年初预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2016 年离退休费标准调整,支出相应增加。
7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年
支出决算为 19.10 万元,决算数增加的主要原因是当年机关单位死亡人数增加。
8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.09 万元,支出决算为15.85 万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员变 动及2016 年医疗保障标准调整,支出相应增加。
9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.87 万元,支出决算为 1.97 万元,完成年初预算的105%。
10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 39.3 万元,支出决算为 45.26 万元, 完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016 年住房公积金标准的调整。
11. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。支出决算为 48.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策,年中追加安排财政拨款支出预算。
六、关于市人大 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市人大2016 年度财政拨款基本支出1187.72 万元,其中: 人员经费1016.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支
出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费 170.82 万元,
主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电
费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。
七、关于市人大 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说
明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市人大 2016 年度“ 三公” 经费财政拨款支出预算为76 万元,支出决算为20.44 万元,完成预算的27%, 其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为17.24 万元,完 成预算的29%;公务接待费支出决算为3.2 万元,完成预 算的20%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要 求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算 有所节约。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少
9.21 万元,下降31%,其中:公务用车购置及运行费支出 决算减少5.36 万元,下降23.7%;公务接待费支出决算减少3.85 万元,下降54.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务 用车数量减少和部分公务用车停驶;公务接待费支出减少的 主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控
制公务接待行为。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购
置及运行费支出决算17.24 万元,占84%;公务接待费支出决算
3.2 万元,占16%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出为0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出17.24 万元。其中: 公务用车购置支出为 0。
公务用车运行支出 17.24 万元。主要用于机要文件交换、各县(区)因公出行以及市人大代表开展相关调研视察 业务所需车辆燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等。2016 年市人大 1 个行政机关单位及 2 个事业单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 10 辆。
3. 公务接待费支出3.2 万元。主要用于接待省内相关单位指导检查工作及兄弟市人大业务交流发生的接待支出。市人大2016 年共接待来访团组 20 个、来访外宾 180 人次(不包 括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
市人大没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。
九、关于市人大 2016 年度预算绩效情况说明
市人大 2016 年度未开展预算绩效工作,争取下一年度开展此项工作。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年度,市人大机关运行经费支出 104.88 万元,比
2015 年增加 4.2 万元,增长 0.11%,与上年基本持平。
(二)政府采购支出情况。
2016 年度,市人大政府采购支出总额为 12.1 万元,其
中:电脑支出 6.9 万元,打印机 3.2 万元,其他办公设备 2
万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,市人大共有车辆10 辆,其中:
一般公务用车 9 辆及机要用车 1 辆;50 万元以上通用设备 0
台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收
入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部 门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定, 向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金
(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权 有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途,纳入 预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部 门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自
治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的 规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公 安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收 款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的 收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股 息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资 源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租 收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品 出售收入等。
十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠 收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行
(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理 事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议
(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法
(项):反映各级人大立法方面的支出。
二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督
(项):反映各级人大开展监督工作的支出。
二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履 职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生 的各项支出。
二十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作
(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工 作(项):反映各级人大处理来信来访工作的支出。
二十四、科学技术支出(类)科技条件与服务(类)科技条件 专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文 献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理 的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的
离退休经费。
二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性 和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政 单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本保险 缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务
(款)计划生育家庭奖励(项):反映对计划生育家庭法定
性、政策性奖励支出。
三十、医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务
(款)人口和计划生育目标责任制考核(项):反映人口和计 划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工
(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发 放的用于购买住房的补贴。
三十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
三十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出
(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军 事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因 公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护 费等。
三十五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的 补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公 积金、购房补贴等。
三十六、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门
集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地 和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业 更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购 置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及 软件购置更新等。