梅州市人大2017年度部门决算公开

 2017年梅州市人民代表大会常务委员会办公室决算公开报告

目       录

第一部分    梅州市人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    梅州市人民代表大会常务委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

 梅州市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

（1）制定和颁布地方性法规。按照我国宪法和法律规定，梅州市人民代表大会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法和法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下， 可以制定地方性法规， 报省人大常委会批准后施行。

（2）讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（3）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（4）选举、罢免本级国家机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府市长、副市长；选举本级人民法院院长、人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免经本级人民代表大会选举产生的上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察院检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

梅州市人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，梅州市人大机关为梅州市人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

（二）部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求，纳入人大办2017年部门决算编报范围的单位共1个（我办有1个没有独立核算的下属单位）。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分    梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分    梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度总收入 2196.00 万元，其中本年收入 1904.19 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1901.20 万元， 比上年决算数增加22.48万元，增长1.20%，主要变动情况：一是根据相关文件精神， 提
高工资福利，二是本年内有人员调入工资福利增多。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5．其他收入 2.99 万元， 比上年决算数增加0.90万元，增长42.94%，主要变动情况：银行存款变动导致利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

 梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度总支出 2196.00 万元，其中本年支出 2054.17 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1264.69 万元， 比上年决算数减少4.98万元，下降0.39%，主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节俭，减少办公经费、交通费等基本开支。

2.项目支出 789.48 万元， 比上年决算数增加364.18万元，增长85.63%，主要变动情况：一是比上年减少125万元的项目资金，分别是地方立法研究基地工作经费减少15万；监督专项调研经费40万；依法治市办工作经费10万；换届选举工作经费60万。二是比上年增加项目资金共245万元，分别是2017年召开两次人民代表大会，比去年增加一场会议，费用增加40万元；信息化建设经费30万；电子计票系统经费25万；代表履职培训经费30万；设备设施购置及运行维护费80万。三是有些项目去年未完成，今年才完成，故专项支出增加。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度财政拨款收入合计 1901.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1901.20 万元，比上年决算数 增加22.48 万元， 增长1.20%；主要变动情况：一是根据相关文件精神， 提高工资福利，二是本年内有人员调入工资福利增多。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 增长0%；与去年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度财政拨款支出合计 2051.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2051.18 万元，比年初预算数 增加289.34 万元， 增长16.42%；主要变动情况：一是根据相关文件精神， 提高工资福利，二是本年内有人员调入工资福利增多。三是项目增多，专项资金拨入亦增加。四、根据《梅州市人力资源和社会保障局 梅州市财政局 梅州市地方税务局关于做好梅州市市本级机关事业单位养老保险费征缴和待遇发放工作的通知》（梅市人社规〔2017〕1号）要求，从2017年9月1日起启动缴交市本级机关事业单位基本养老保险。 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%；与上年决算数持平

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 梅州市人民代表大会常务委员会办公室2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.21 万元，完成预算 66.50 万元的 28.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 16.28 万元，完成预算 61.50 万元的 26.50% ；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算 5.00 万元的 58.60% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： （我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车本年预算拟购置一辆公务用车，因车辆型号选择未定原因，本年未购置车辆，所以公务用车购置及运行维护费预算数与决算数相差较大，计划明年购置。）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少1.22 万元， 下降6.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.96万元，下降5.60% ；公务接待费支出决算 减少0.26万元，下降8.10% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与去年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定精神，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 16.28万元，占84.75% ；公务接待费支出 2.93万元，占15.25% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 机关及下属2 个单位出国团组 0 个、累计  0 人次。开支内容包括： 无。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.28 万元，  人大办机关和下属1个事业单位 公务用车保有量为 10 辆，主要用于 机要文件交换、各县（区）因公出行及人大代表开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3.公务接待费支出 2.93 万元，主要用于 接待国（省）内相关单位指导工作及兄弟市人大业务交流发生的接待支出 。 2017年全年市人大办 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 320 人， 主要包括：接待全国各省（市）人大及相关部门来梅调研、视察及座谈发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 262.06 万元，比上年 增加91.24 万元， 增长53.41%。 主要增减变动情况是： 2017年因人大办大楼年久失修，漏水严重，存在安全隐患，故维修费增加25万，7楼会议室音响设备、各办公设备维修费共增30万；梅州地方立法工作需要，相关人员到外地交流学习经验，差旅费亦相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 69.86 万元，其中：政府采购货物支出 69.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 其中：电脑（含笔记本电脑）支出10.46万元；空调支出4.2万元；打印机（含多功能一体机）支出2.04万元；一台复印机支出1.84万元；办公家具支出16.19万；无线表决系统支出10.25万元；购置办公电梯预付款21.3万；其他办公设备支出3.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是机关办公室一般用车9辆，用于机关相关部门开展视察调研等活动。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度市人大常委会办公室组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中安排绩效自评3个，共涉及资金241.79万元，占一般公共预算项目总额31%；主要项目绩效自评情况：

1、       例会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，例会经费项目自评分为100分。项目全年预算为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要效果：市七届一次人大会议审议各项报告；选举梅州市人大常委会组成人员，市长，副市长，法院院长，检察院院长；通过梅州市第七届人民代表法制委员会主任委员、副主任委员和委员人选。市七届二次人大会议选举省十三届人大代表等。例会经费项目资金能专款专用，严格执行中央八项规定，厉行节约，在资金管理效益和社会效益等方面达到预期目标，项目完成良好。发现的主要问题及原因：项目资金费用报销到年终未全部完成，影响当年支出均衡。下一步改进措施：根据例会经费项目，制定资金支出计划，提高支出进度和效益。

2、       闭会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，闭会活动经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要效果：组织各级代表在闭会期间对民生及专项项目进行视察调研、座谈等活动，为梅州经济和民生等方面出谋献策；划拨资金给各县（市、区）人大组织各级代表在辖区内组织视察调研等活动。闭会活动经费项目能达到预期目标。主要存在的问题：在视察调研内容方面仍不够全面深入。下一步改进措施：依据闭会活动经费项目，结合当地实际，制定全面深入的调研活动，完善代表议案内容。

3、       设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初拟

定的绩效目标，设备设施运行维护费项目自评得分为92分。项目全年预算为80万元，执行数为56.79万元，完成预算的71%。主要效果：对市人大办各委（委、办）室办公设备进行日常更新维护；对办公大楼5楼进行全面修缮及大楼各层楼道漏水部分进行粉刷修补；2楼储藏室重新修缮成为干部职工活动室。发现问题：年初计划更换一辆公务用车，因工作原因未能完成，给单位公务用车带来一定的影响。下一步措施：加快公务用车更换进度，从而提高单位办事效率。

重点项目绩效评价报告。市人大常委会办公室无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。