附件1

    

市级部门整体绩效自评报告

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

部门名称：梅州市人民代表大会常务委员会办公室（公章）

下属二级预算单位数量：1

填报人：郑洁萍

联系电话：2251252

填报日期：2021年6月12日

 

 

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

梅州市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

市人大办公室承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

  市人大常委会机关下设 12个正处级机构，包括：10个工作委员会（监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举人事任免工作委员会、代表联络工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会），2 个综合办事机构（办公室、研究室），汇总成一级预算单位“市人大常委会办公室”。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1始终坚持党的领导，保持正确政治方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；紧扣市委“六争六补”“五星争辉”和“123456”思路举措，全力服务发展大局。2坚持以良法促善治，服务苏区振兴发展。实施《梅州市红色资源保护条例》，开展立法预备项目前期工作和《梅州市森林火源管理条例》立法后评估；制定完善立法制度机制，深入开展立法宣传。3全面履行监督职责，不断增强监督实效。综合运用各种监督方式，加强对法律实施、财政经济、生态文明、民生热点的监督。4尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。精细服务代表履职，组织代表开展专题视察调研和“更好发挥人大代表作用”主题活动、代表小组活动；精勤督办代表建议，提升建议办理实效。5加强县乡人大工作，巩固深化建设成果。推进人大代表联络站规范化建设，夯实基层人大代表履职平台。6加强自身建设，提升履职能力。狠抓思想政治、组织制度、纪律作风建设，积极创建“五型”模范机关，全面提升机关效能。

（三）部门整体支出绩效目标。

1突出“一条主线”，坚持党的全面领导。把坚持党的领导，学习贯彻党的十九届四中全会精神，推动人大制度优势更好转化为国家治理效能，贯穿到人大工作全过程和各方面。2履好两项职权，体现人大制度优势。加强重点领域立法，围绕中心强化监督，确保中央、省委和市委决策部署落地见效，法律法规有效实施；依法行使重大事项决定权和人事任免权。3围绕“两个目标”，夯实县乡人大基础。围绕“推进县乡人大工作年”2020年重在“总结”和“提高”目标，推动基层人大积极有为开展工作。4强化“三项举措”，更好发挥代表作用。深入开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，增强代表履职实效；探索推进民生实事项目人大代表票决制工作；加强代表建议督办工作。5做到“五个加强”，增强干部担当能力。坚持以政治建设为统领，全面加强政治建设、理论武装、制度保障、作风建设、队伍建设，全面提升机关效能。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1、单位总体收支情况。

按收入来源看，2020年总收入2491.61万元，其中公共预算财政拨款收入2398.39万元，基本户收入（含利息收入）93.22万元；年初结转财政拨款82.76万元，可用资金共计 2584.83万元。

2020 年总支出2228.94万元，其中公共预算财政拨款支出 1911.37 万元，基本户支出 29.4 万元（主要支付省代表闭会期间活动费用）。年末结余 145.37万元，其中公共财政拨款结转和结余 133.9 万元。

2020 年部门支出预算较 2019年增加288.17万元，增长 12.93%，主要原因一是根据国家统一调资政策，人员和公用经费相应增加；二是按要求将未办理竣工决算的基建项目剩余工程款纳入部门预算。

2、公共财政拨款收支情况。

按支出功能分类看，2020年公共预算财政拨款收入2398.39万元，其中：人大事务1870.41 万元，社会保障和就业支出360.83万元，卫生健康支出69.98万元，住房保障支出97.17万元。

2020年公共预算财政拨款支出 2188.01万元，其中：人大事务1660.03万元，社会保障和就业支出 360.83万元，卫生健康支出69.98万元，住房保障支出97.17万元。年末公共财政拨款结余和结转 231.95 万元。

3、“三公”经费开支情况。

机关 2020 年 度 “三公”经费财政拨款支出决算为11.61 万元，完成预算52.3万元的 22.2% 。其中：（1）因公出国（境）费支出 0万元。（2）公务用车购置及运行维护费支出 9.06万元，其中：公务用车购置支出为0 万元；公务用车运行及维护支出9.06万元，用于保障机关9辆公务用车正常公务使用。（3）公务接待费支出2.56万元，主要用于兄弟省市人大常委会及外国议会代表团公务来访接待，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾0人次；国内接待16次，接待人数共320人。

 

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据财政既定的共性指标、特性指标，形成自评指标体系，结合我办工作实际，综合结论为：本年市人大办根据年初工作规划和重点性工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，确保了市人大办各项工作的顺利开展。预算编制情况自评分26分；预算执行情况自评分39.5分；预算使用效益自评分29分；加分项1分；总分 95.5分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

（1）预算编制（18分）。

① 预算编制合理性

该项目指标自评得5分。预算编制合理规范，符合市委市

政府的方针政策和工作要求，符合本单位职责。

② 预算编制规范性

该项目指标自评得5分。我办编制预算符合财政局有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③ 财政拨款收入预决算差异率

该项目自评得4分。财政拨款收入预决算差异率=0。计算公式为：（24811472.99-24811472.99）/24811472.99*100=0

④     预算编制的及时性

该项目自评得4分。我办在规定时间内按要求报送年度部门预算编制。

（2）目标设置（8分）。

① 绩效目标合理性

该项目自评得分4分。我办设立的整体绩效目标根据充分，符合客观实际，但部门申报的有些项目未进行可行性研究和充分论证。

②  绩效指标明确性

该项目自评得分4分。我办依据征集绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化。但无可量化的指标。

2.预算执行情况。

（1）资金管理（22.5分）。

① 上级专项资金分配的及时性

该项目自评得分4分。我办及时按照《预算法》和上级有关专项资金管理办法对上级转移支付资金再分配。

② 结转结余率

该项目自评得3分。10%＜结余结转率≤20%得3分；计算过程：2931420.19/（827589.5+21880052.8+0）*100=12.9%

③ 上级专项资金的支出执行率

我办有上级转移支付资金但无支出执行行为，该权重分数计入财务规范性得分。

④ 政府采购执行率

该项目自评得1.5分。政府采购执行率96.6%，实际采购金额小于采购计划金额，但是节约率不够高。

⑤ 财务合规性

该项目自评得10分。单位能规范资金支出，会计核算规范化，不存在不合规支出、虚列项目支出等情况；

⑥  预决算信息公开性

该项目自评得4分。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（2）项目管理（6分）

①项目实施程序

该项指标自评得2分。项目支出实施过程规范,符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

②项目监管

该项指标自评得4分。我办对所实施项目积极进行检查、监控、督促等管理工作，对项目资金和经费的使用情况以及项目实施进度有开展定期或不定期检查，但是缺少书面记录，做的不够完善，扣1分。

（3）资产管理（5分）

①  资产管理安全性

该项目得分2分。我办资产保存完整、使用合规、配置合

理、处置规范。

②固定资产利用率

该项目得3分。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%。

（4）人员管理（2分）

财政供养人员控制率该项目得2分。本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率≤100%。

（5）制度管理（4分）

管理制度健全性该项指标自评得4分。制定了《梅州市人大常委会机关财务管理制度》、《梅州市人大常委会办公室内部控制基本制度》等，财务制度得到有效执行，但无部门的绩效管理制度。

3.预算使用效益。

（1）经济性（4分）

①公用经费控制率（4分）

公用经费控制率程度较高，该项指标自评得4分。一是“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数,得2分，2020年我办“三公”经费实际支出为11.61万元，预算安排的三公经费数为52.30万元；二是日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数，得2分，2020年我办日常公用经费决算数为167.83万元，日常公用经费调整预算数为167.83万元。

 

“三公”经费比较分析表
						金额：万元
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护
2020年预算	0	49	0	49	3.3	52.3
2020年决算	0	9.06	0	9.06	2.55	11.61

（2）效率性（9分）

①重点工作完成率（3分）

自评得3分，重点工作完成率为100%，。一是紧扣市委“六争六补”“五星争辉”和“123456”的思路举措，认真履行宪法法律赋予的职权。围绕批准预算调整、决算等重大事项依法作出决议决定9项，审议通过民生实事项目人大代表票决制决定，推动重大决策民主化、科学化、法治化。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相统一，全年共任免国家机关工作人员75人次，组织宪法宣誓61人次。全面落实创建全国文明城市挂钩责任，主动服务挂钩联系重点项目，帮助梅县区松口镇桃宝村全面实现脱贫奔康。引导全国、省人大代表紧紧围绕梅州苏区振兴发展的重大交通、重要项目、重点民生积极建言献策，助力梅州综合保税区成功获批，推动苏区扶持政策措施落地落实。二是主动担当应对新冠肺炎疫情。深入贯彻落实习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展重要指示精神和党中央决策部署，在“双统筹”工作中展现人大应有的担当和作为。常委会领导班子组成7个调研指导组，深入开展联系服务企业疫情防控和复工复产工作。组织市人大机关干部下沉街道社区一线，参与指导防疫排查、防控宣传、复工复产等工作。依法加强疫情防控宣传，开展相关法律法规梳理和解读。倡议引导全市各级人大干部和人大代表以高度的担当精神和责任意识，踊跃捐款捐物、参与防控，积极开展复工复产，助力抗击疫情，彰显代表大爱。三是持续提升立法质量。科学编制年度立法计划，《梅州市红色资源保护条例》顺利通过省人大常委会批准实施，及时调整《梅州市农村生活垃圾管理条例》审议时间，扎实开展《梅州市扬尘污染防治条例》《梅州市农村村民建房管理条例》等预备项目前期工作，精心组织首部地方性实体法规《梅州市森林火源管理条例》立法后评估工作。五是精心组织代表活动。组织全国、省人大代表围绕我市经济社会发展和“乡村振兴战略、决战决胜脱贫攻坚”等专题开展视察调研，深入细致了解社情民意，更好在全省、全国层面为梅州“发声”。组织5681名五级人大代表开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，共收集到意见建议936条，推动解决了一批民生难题，彰显了人大代表的履职担当。扎实开展代表小组活动，充分发挥代表专业特长，推动养老服务等领域工作落实。六是全面加强自身建设，履职能力持续提升按照新时代党的建设总要求，积极创建“五型”模范机关。狠抓思想政治建设，认真落实“三会一课”制度，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题，组织开展系统学习、专题研讨、辅导讲座，巩固深化“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动理论武装走深走心走实。

    ②绩效目标完成率（3分）

该项目自评得3分。绩效目标完成率100%， 2020年，我

办在代表视察调研、政务公开、机关后勤保障、地方立法等工作上，完成了年初制定的目标。

③项目完成及时性（3分）

该项目自评得3分。所有部门预算安排的项目均按计划

时间完成。

（3）效果性（10分）

①社会经济环境效益

该项指标自评得10分。2020年，市人大办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省委书记李希来梅调研讲话精神，严格按照省委、省政府和市委决策部署要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，不断加强统筹谋划、创新政务服务、积极辅政建言、狠抓政策落实能力，全面提升“三服务”水平，保障了市人大工作有序高效运转。

（4）公平性（7分）

①群众信访办理情况

该项目自评得分3分。我单位能及时对群众信访进行回复和处理，设置便利群众反映意见的场所并有专人负责接待受理。

②  公众或服务对象满意度

该项目自评得分4分。我单位在2020年度市级机关绩效考核中公众或服务对象满意度取得98.68分。

4.加减分项（+1分）

 我单位干部在广东省脱贫攻坚中获得省先进个人。加1分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（2）绩效目标量化不够详细。由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖我单位工作的各个方面，未能设置个性化量化考核指标，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。

三、下一步工作计划

2021年，我办将继续做好各项目预算编制及执行，更加合理制定绩效的目标性、科学性。保障市人大常委会工作有序运行。    

市人大常委会将在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委“1+1+9”工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，参与打造新发展格局战略支点，认真落实市委七届九次、十次全会的部署要求，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，落实“123456”思路举措，统筹推进“5311”绿色产业体系建设，加快构建“五星争辉”区域发展格局，建设“三宜”城市，推动梅州加快高质量发展步伐，奋力打造“绿水青山就是金山银山”的广东样本，依法履职，奋发进取，不断开创新时代人大工作新局面。